一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市社会保险基金管理局市区分局是市社会保险基金管理局的分支机构,负责城区社会保险经办业务; 承办城区人民政府, 人力资源和社会保障部门交办的其他事项。公益一类, 副科级, 核定财政补助事业编制15名, 参照公务员法管理，其中局长1名, 副局长2名。

（二）人员构成情况

在职实有人数14人，其中：在职14人，临工15人。退休人员0人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计181.19万元，与2015年度相比，收入总计减少47.89万元，下降20.87%（主要原因：一是2016年度未向汕尾市城区财政申请核拨扩面征缴经费；二是其他收入（利息收入）减少）。其中：财政拨款收入180.22万元，占本年收入合计的99.47%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入(利息收入）0.96万元，占本年收入合计的0.53%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计220.44万元。与2015年度相比，支出总计增加48.29万元，增长21.91%。主要原因：工资福利支出增加。其中：财政拨款支出180.23万元，占本年支出合计的81.76%。财政拨款支出中基本支出180.23万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出以及商品和服务支出。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费支出决算2.57万元，支出决算数比2015年减少0.87万元，下降25.29%。其中：                     

1.因公出国（境）费决算0万元，本单位没有工作人员因公务出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费决算1.48万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。占“三公”经费总额的42.41%，2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.53万元，下降26.37%。

3.公务接待费决算1.09万元，占“三公”经费总额的57.59%。2016年共接待国内来访批次26个，共160人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.33万元，下降23.24%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有政府采购合同为准支出的金额。

附件：2016年汕尾市社会保险基金管理局市区分局部门决算

                              2017年8月31日