一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市爱国卫生运动委员会承担市爱国卫生运动委员会日常工作。协调市爱卫会委员部门、社会团体和各县（市、区）开展爱国卫生工作及承办市爱卫会交办的其它任务；组织开展全市城乡爱国卫生活动和效果评价；指导、检查、督促开展创建卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村及卫生行业等创建工作；组织和指导农村改水改厕工作，推进农村卫生厕所的建设；组织开展病媒生物防控及效果评价；协助开展防治社会重大疾病活动及除害防病工作。

汕尾市爱国卫生运动委员会办公室承担市爱卫会的日常工作，负责组织、协调各成员单位共同履行爱国卫生工作职责，承办市爱卫会的各项计划、决议、决定等事项的实施和督办，检查各项工作的落实情况。

（二）人员构成情况

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计41.3万元，与2015年度相比，收入总计减少9.5万元，下降23%。主要原因：是减少了省下拨资金。其中：财政拨款收入41.3万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计33.04万元。与2015年度相比，支出总计增加23.59万元，增长71.39%。主要原因：是2015年度预算项目2016年完成；……。其中：财政拨款支出33.04万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出0万元，占本年财政拨款支出0%；项目支出33.04万元，占本年财政拨款支出100%,主要用于：一是病媒生物防制项目;二是爱国卫生业务支出。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

膦卫办部门2016年度“三公”经费支出决算0.2万元，支出决算数比2015年减少0.31万元，下降（增长）61%。

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。

3.公务接待费决算0.2万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的xx.x%。2016年共接待国内来访批次2个，共9人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.31万元，下降61 %。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度未开展政府采购。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）开展爱国卫生工作，促进全市卫生创建、农村改水改厕、病媒生物防控，农村环境卫生整治，特别是汕尾市创建广东省卫生城市工作发挥了重要作用。

附件：2016年汕尾市爱国卫生运动委员会办公室部门决算