目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市社会工作委员会主要职责是按照“党委领导、政府负责”的要求，牵头制定并组织实施社会工作总体规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的政策法规；宏观指导和综合协调全市社会工作，督促检查工作落实情况；参与拟定劳动就业、社会保障、教育、卫生、文化、体育等方面的政策；推进和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制；配合推进社会领域党建工作;研究推动社会建设和管理体制改革创新。

二、机构设置

汕尾市社会工作委员会和市委政法委一个机构，两块牌子。从预算单位构成看，市社工委部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

汕尾市社会工作委员会2015年机构设主任1名（市领导兼任），专职副主任1名，下设社会建设工作科、公共服务促进科，人员编制5名。

 

 

 

第二部分2015年度汕尾市社会工作委员会部门决算表

具体公开表样见附件：市社工委2015年度决算公开表

第三部分2015年度汕尾市社会工作委员会部门决算情况

说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为40万元，比2014年决算数增加（下降）0万元，增长（下降）0%。主要原因是专项工作量与上年度不变。其中：财政拨款收入40万元，比上年增长（下降）0%（一般公共预算财政拨款收入40万元，比上年增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为38.2万元（支出专项经费38.2万元；工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助0万元；商品和服务支出0万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加（减少）0.6万元，增长（下降）1.59%，主要原因是专项工作量略有增长。

1.一般公共预算财政拨款支出38.2万元，比上年增长1.59%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出38.2万元，比上年增长1.59%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.03万元，比2014年增加(减少)2.93万元，下降49.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，与上年度持平，主要原因是无公务出境。

2．公务用车购置及运行费0万元，与上年度持平，主要原因是无购置公车。单位公务用车保有量为1辆，主要用于调研指导督查成员单位及县（市、区）社工委业务工作。

3、公务用车运行维护费3.03万元，占“三公”经费的100%，比2014年减少)2.93万元，下降49.16%，主要原因是厉行节约，减少不必要的调研指导督查工作业务。

4．公务接待费0万元，与上年度持平，主要原因是专项经费不用于接待，无接待业务。单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

六、国有资产占有使用情况。汕尾市社会工作委员会没占有使用国有资产总体情况、分布构成情况、主要实物资产数据情况、资产变动情况等。

七、预算绩效管理工作开展情况。今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

汕尾市社会工作委员会2015年度市级财政拨款收入只有专项工作经费，其他经费由市委政法委统一编报和列支。因专项工作调研指导督查活动需要，市社工委2015年度支出专项工作费用包含公务车运行维护费3.03万元。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。市社工委2015年度收入财政拨款40万元。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。市社工委2015年度无上级补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。市社工委2015年度无事业收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。市社工委2015年度无经营收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。市社工委2015年度无附属单位缴款。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。市社工委2015年度无其他收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。市社工委2015年度无用事业基金弥补收支差额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。市社工委2015年年初结余专项工作经费2.4万元。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。无。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。市社工委2015年末结转和结余资金4.2万，其中上年度结余专项经费2.4万，2015年末结余专项经费1.8万。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。市社工委2015年人员支出和公用支出由市委政法委统一列支。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。市社工委2015年专项工作（项目）支出为38.2万元。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。市社工委2015年度没有上缴上级支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。市社工委2015年度没有经营支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。市社工委2015年度没有对附属单位补助支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。因专项工作调研指导督查活动需要，市社工委2015年度支出公务车运行维护费3.03万元。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。市社工委2015年度财政拨款收入为专项工作经费，支出专项工作经费38.2万元，其中专项工作公务车运行维护费3.03万元。其他机关运行经费由市委政法委统一列支。

 附件：2015年度市社工委决算报表