目  录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

    一、部门主要职能

    我单位于2005年5月正式组建成立，为市政府直属正处级单位，承担中央、省、市广播电视节目的转播覆盖工作，并担负市政府的宣传报道任务和广播电视节目的采编、制作、传播任务。

    二、机构设置

    我单位设有部室11个，分别为办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、新闻中心、广播中心、电视中心、技术中心、广告经营中心、新媒体发展中心。从预算单位构成看，汕尾广播电视台预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

    市编委核定我台人员编制182人（其中财政核拨86人，自筹经费事业编制96人），目前从业人员175人（其中在编人员101人，聘用人员74人）。退休人员27人。

 

 

第二部分2015年度汕尾广播电视台部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

 

 

 

第三部分 2015年度汕尾广播电视台部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为2082.78万元，比2014年决算数增加156.11万元，增长8.1%。主要原因是人员基本工资增加。其中：财政拨款收入1948.07万元，比上年增长122.94%（一般公共预算财政拨款收入1948.07万元，比上年增长123.19%原因是从2015年开始预算外纳入预算管理；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年下降100%）；事业收入76.95万元，比上年下降90.18%（从2015年开始预算外纳入预算管理）；上级补助收入38.3万元，比上年下降85.76%；经营收入0万元，今年和上年没有这项收入；附属单位上缴收入0万元，今年和上年没有这项收入；其他收入19.46万元，比上年增长100%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为1725.81万元（工资福利支出1087.08万元；对个人和家庭的补助278.03万元；商品和服务支出325.24万元；其他资本性支出35.48万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数减少200.86万元，下降10.42%，主要原因是：由于宏观经济下行的影响和国家广电、工商等主管部门加强对广告播出的管控，以及新兴媒体迅猛发展对传统媒体的冲击等原因，我单位广告收入大幅度下降，目前是收不抵支。财政拨款年末结转和结余356.97万元。

    1.一般公共预算财政拨款支出1591.1万元，比上年增长82.29%。其中：基本支出1515.41万元，比上年增长86.55%；项目支出75.7万元，比上年增加25.2%。从2015年开始预算外纳入预算管理。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年下降100%。其中：基本支出0万元，比上年下降100%；项目支出0万元，比上年下降100%。

3.上缴上级支出0万元，今年和上年没有这项支出。

4.经营支出0万元，今年和上年没有这项支出。

5.对附属单位等支出0万元，今年和上年没有这项支出。

    三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出35.46万元，比2014年增加19.52万元，增长122.45%(从2015年开始预算外纳入预算管理）。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，今年和上年没有这项支出。

    2．公务用车购置及运行费0万元，今年和上年没有这项支出。汕尾广播电视台单位公务用车保有量为15辆，主要用于一般公务用车及采访用车。

3、公务用车运行维护费33.43万元，占“三公”经费的94.28%，比2014年增加23.45万元，增长234.96%，主要原因是从2015年开始预算外纳入预算管理。

    4．公务接待费2.03万元，占“三公”经费的5.72%，比2014年减少3.93万元，下降65.93%，主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。汕尾广播电视台单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共135人。主要包括交通、用餐、住宿等。

    四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出272.97万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费11.67万元，印刷费0.61万元，水电费31.5万元，邮电费30.94万元，物业管理费11.75万元，差旅费8.93万元，会议费1.2万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。2014年和2015年没有政府采购支出。

六、国有资产占有使用情况。

    1、资产总体及分布构成情况：资产总额6032.50万元。其中：流动资产2695.72万元，固定资产3311.79元（房屋构筑物1001.89万元、汽车240.63万元、其他固定资产2069.27万元），长期投资25万元。

2、主要实物资产数据情况：土地、房屋及建筑物1001.89万元，通用设备2123.83万元，专用设备3.38万元，图书档案98.77万元，家具、用具、装具及动植物83.92万元。

 3、资产变动情况：固定资产增加354756元，减少606,840元。固定资产报废汽车1部，公车拍卖2部606,840元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

    备注：今年无开展此项工作。

    第四部分 其他需要说明的事项

指在上述决算公开文字材料之外，各部门在2015年部门决算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

备注：今年其他需要说明的事项无

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如：广东省广播电视技术中心拨我台的经费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如：银行存款利息收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：电视台2015年部门决算公开表