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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能：围绕九年义务教育的整体工作计划，有计划、有步骤地开展各项教育教学活动。严格教育学生,为国家培养人才，提高人口素质,文化水平；提高教师的师德修养和业务能力，努力创建平安校园，积极完成上级交给的任务。

二、机构设置：本单位是负责九年义务初中教育部门。成立于2002年6月，是市教育局属下的一所公立完全初中学校。单位内设4个职能部门，初中三个年级。学校设有办公室、教导处、总务处、政教处。从预算单位构成看，我校部门决算包括：本级决算，本单位没有下属单位。

三、部门人员构成：本单位属于公益一类正科级事业单位，核定事业编制102人，实有在编在职人员97人，退休人员3人。

 

第二部分2015年度汕尾市实验初级中学部门决算表

具体公开表样见附件。

 

第三部分 2015年度汕尾市实验初级中学部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为1219.35万元，比2014年决算数增加134.04万元，增长12%。主要原因是人员工资经费正常晋升。其中：财政拨款收入1178.32万元，比上年增长15%（一般公共预算财政拨款收入1178.32万元，比上年增长15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长0%）；事业收入22.8万元，比上年下降56%；上级补助收入13万元，比上年增长62%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为1187.11万元（工资福利支出815.05万元；对个人和家庭的补助111.75万元；商品和服务支出154.43万元；其他资本性支出105.88万元。），比2014年决算数增加101.8万元，增长9%，主要原因是人员工资经费正常晋升。

1.一般公共预算财政拨款支出1146.09万元，比上年增长11%。其中：基本支出1060.53万元，比上年增长3%；项目支出85.56万元，比上年下降37%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年下降100%。其中：基本支出0万元，比上年下降100%；项目支出0万元，比上年下降100%。

3.上缴上级支出0万元，跟上年度持平。

4.经营支出0万元，跟上年度持平。

5.对附属单位等支出0万元，跟上年度持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.48万元，比2014年减少1.08万元，下降69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2014年持平，主要原因是没有因公出国（境）人次。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，我校没有公务用车因此没有公务用车购置及运行费。

3、公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费的0%，我校没有公务用车因此没有公务用车购置及运行费。

4．公务接待费0.48万元，占“三公”经费的100%，比2014年减少1.08万元，下降69%，主要原因是控制公务接待费，严格按照标准公务接待及按照有交规定节约开支。发生国内接待5次，接待人数共26人。发生国外接待0次，接待人数共0人。主要包括以前年度未结清2次接待费0.18万元，接待联系开展学生活动支出。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出154.43万元，包括：办公费24.72 万元，印刷费2.86万元，水电费9.69 万元，邮电费10.97万元，物业管理费8.43万元，差旅费1.65万元，专用材料费15.19万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出27.23万元，包括：政府采购货物支出27.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年减少10.68万元，下降28%，主要原因是购置减少。

六、国有资产占有使用情况。本校固定资产原值411.46万元，其中房屋建筑物214.16万元，其他固定资产原值197.3万元。房屋建筑物为学校实训中心楼一栋，建筑面积2500平方米，因学校办学条件有限，此实训中心楼作为学校的主教学楼，其中有普通课室16间，教师办公室8间其他固定资产为每学期购置学生课桌椅，各办公室的台式电脑及打印一体机，文印室的复印机及速印机。还有各教室为教学所用的多媒体设备及学生上电脑课所用的台式电脑设备；2014年有为了学校全体师生安全所安装的监控设备及增加了学生课外图书。为了更好的教学为各课任教师购置了75部笔记本电脑。2015年我校固定资产增加了83.77万元，主要购置了75部教学用的笔记本电脑23.16、户外LED屏3.59万元、学生课桌椅一批4.8万元、速印一部4.05万元等。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年部门决算报表批复

2015年部门决算三公经费批复表

汕尾市实验初级中学(2015)