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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

本单位只要是以承担幼儿教育为主。

二、机构设置：本单位没有下属单位。

三、部门人员构成:本单位编制人员25人，财政补助人员13人，退休2人。

 

 第二部分2015年度汕尾市实验幼儿园部门决算表见附件

 

第三部分 2015年度汕尾市实验幼儿园部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为392万元，比2014年决算数增加90万元，增长22%。主要原因是人员增多。其中：财政拨款收入179万元，比上年增长32%（一般公共财产收入179                                                                                                                                                                                                                               万元，比上年增长32%；政府性基金预算财政拨款收入0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       万元，比上年持平；上级补助收入0万元，比上年持平；事                                                                                                                业收入212万元，比上年增长30%；经营收入0万元，比上年持平；附属单位上缴收入0万元，比上年持平；其他收入0万元，比上年持平。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为392万元（工资福利支出291万元；对个人和家庭的补助1万元；商品和服务支出23万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数90万元，增长22%，主要原因是人员增加。

1.一般公共预算财政拨款支出179万元，比上年增长32%。其中：基本支出291万元，比上年增长7%；项目支出0万元，与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长0%。其中：基本支出0万元，比上年增长0%；项目支出0万元，比上年增长0%。

3.本单位没有上缴上级支出，比上年增长0%。

4.本单位没有经营支出，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，比上年持平。

1．我单位没有因公出国（境）费，占0，比2014年增加0万元，增长0，主要原因是没有因公出国经费。

2．我单位不存在有公务车。公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0，单位公务用车保有量为0辆。

3、公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要原因是该年度没有安排车辆维护费用。

4．公务接待费0万元，与上年度持平，主要原因是没有安排此项接待费用。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2014年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费0万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府采购。

六、国有资产占有使用情况。

固定资产为 64 万元，其中：房产与建筑面积3600平方，13万元，通用设备30万元；专用设备 12万元；家具9万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。今年没开展此工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他说明事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：2015年汕尾市实验幼儿园部门决算公开