一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕尾市房管局是负责市区房地产交易管理、产权产籍管理、房地产价格认定、房地产征收补偿确认、市区保障房的建设与管理、房地产档案管理等，属公益一类副处级事业单位。内设办公室、房地产权管理科、房地产市场管理科、政策法规科、房屋征收与补偿管理科，下设房地产交易所、房地产估价所、房屋拆迁监察大队、公房管理所、房地产档案所等。

（二）人员构成情况

在职人员140人，退休人员68人。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入652.9万元，其中一般预算收入652.9万元。

三、支出情况说明

2017年汕尾市房管局“三公经费”预算10.8万元，比2016年减少0.3万元，下降3%，具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2、公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3、公务用车运行费支出4.5万元，与上年持平；

4、公务接待费6.3万元，比上年下降4.5%。

2017年汕尾市房地产管理局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕尾市房地产管理局是属公益一类副处级事业单位。本部门包含房地产交易所、房地产估价所、房屋拆迁监察大队、公房管理所、房地产档案所等下属单位。本部门包含下属单位预算，总预算金额是652.9万元。

主要职能：

负责市区房地产交易管理、产权产籍管理、房地产价格认定、房地产征收补偿确认、市区保障房的建设与管理、房地产档案管理等，属公益一类副处级事业单位。内设办公室、房地产权管理科、房地产市场管理科、政策法规科、房屋征收与补偿管理科。

（二）人员构成情况

在职实有人数140人，其中：在职140人，临工0人。退休人员68人。

（三）预算年度主要工作任务

负责市区房地产交易管理、产权产籍管理、房地产价格认定、房地产征收补偿确认、市区保障房的建设与管理、房地产档案管理等工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为652.9万元，其中：一般公共预算拨款652.9万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为652.9万元，其中：基本支出预算322.9万元，占总支出的49.45%，比上年增加41.9万元，增长14.91%。其中：工资福利支出122.5万元；对个人和家庭的补助179.1万元；商品和服务支出21.3万元；其他资本性支出等支出0万元；项目支出330万元，占总支出的50.55%，比上年增加60万元，增长22.22%。主要是：公租房管理费、房地产权属档案管理费、会议费用、代征土地价款费用、直管公房管理费、廉租房管理费用、住房专项维修资金管理费、房屋所有权登记费用、商品房预售监管费用、住房交易手续费工作经费、国有土地上房屋征收与补偿管理费、房屋租赁手续费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕汕尾市房地产管理局“三公经费”预算数10.8万元，比2016年减少0.3万元，下降3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置费支出0万元；

3.公务用车运行费支出4.5万元，与上年持平；

4.公务接待费支出6.3万元，比上年下降4.5%，下降原因是按规定节约开支。

五、其他说明

1.机关行政运行经费：一般预算21.3万元，其中办公费16万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国出境0万元，维修维护费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费5.3万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

2.政府采购预算0万元。

3.名词解释：（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；（2）一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入；（3）一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出；（4）“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年汕尾市房管局部门预算表