一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市国有吉溪林场是负责承担森林管护、培育和经营事业单位。本部门包含下属结构财务股、生产股、办公室工区8个、仓库。主要职能：

1. 森林管护

2. 森林培育

3. 森林经营

（二）人员构成情况

在职实有人数177人（财政编制数9人）。，其中：在职53人，临工9人，退休人员115人。

（三）预算年度主要工作任务

1、管护林地面积6.74万亩，特别加强对4万亩生态公益林的管护；

2、森林碳汇造林面积0.4万亩；

3、中幼林抚育面积1万亩；

4、林区公路维护30公里；供电线路及工区基础设施维护等。

5、森林活立木蓄积量达到26万立方米；

6、森林火灾受害率控制在0.05%以下；

7、林业有害生物成灾率控制在0.5%以下；

8、木材产量0.2万立方米；

9、林下植物种植0.2万亩；

10完成苗圃场建设1000亩；

11、林业产业总产值达110万元。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为135.5万元，其中：一般公共预算拨款135.5万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为135.5万元，其中：基本支出预算135.5万元，占总支出的100%，与上年持平。其中：工资福利支出68万元；对个人和家庭的补助23.5万元；商品和服务支出44万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出0万元，占总支出的100%，与上年持平。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市国有吉溪林场“三公经费”预算数35万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，下降0%（或与上年持平）；

2.公务用车购置费支出0万元，下降0%（或与上年持平）；

3.公务用车运行费支出9万元，与上年持平；

4.公务接待费支出26万元，与上年持平）。

附件：汕尾市国有吉溪林场_预算汇总表.xlsx

 

汕尾市国有吉溪林场

2017年1月8日