一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市国有红岭林场是负责国有林场保护，促进林业发展的部门。本部门包含财务股、人秘股、生产股、派出所、3个工区、8个护林点等下属部门。主要职能：

1.森林管护；

2.森林培育；

3.经营管理。

（二）人员构成情况

在职实有人数108人，其中：在职6人，长期聘用102人。退休人员100人。

（三）预算年度主要工作任务

 

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为98.2万元，其中：一般公共预算拨款98.2万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为98.2万元，其中：基本支出预算6万元，占总支出的6%，与上年持平。其中：工资福利支出46.5万元；对个人和家庭的补助15.7万元；商品和服务支出36万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出0万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市国有红岭林场“三公经费”预算数23.6万元，比2016年减少2.2万元，下降9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出5万元，下降7%；

4.公务接待费支出18.6万元，下降11%。

 

附件：汕尾市国有红岭林场_预算汇总表.xlsx

 

汕尾市国有红岭林场

二0一七年二月八日