一、部门基本情况

（一）部门机构设置（本部门不包含下属单位）

 职能：承办高中的学历教育。

本部门包含（不包含）办公室等下属单位。

主要职能：

1.办公室：负责人事和日常收发文件等。

2.教导处：负责教学业务。

3.总务处：负责后勤工作。

4.团  委：负责学生会及共青团事务。

5.工  会：负责工会和教职工等事务工作

（二）人员构成情况

本单位实有人数238人。其中：在职211人，临工12人，退休人员15人。

（三）预算年度主要工作任务：

主要任务是办好高中教育。

 

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为3035万元，其中：一般公共预算拨款2235万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款800万元，其他资金0万元。

 

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为3035万元，其中：基本支出预算2437万元，占总支出的80%，比上年增加349万元，增长17%。其中：工资福利支出1606万元；对个人和家庭的补助609万元；商品和服务支出644万元；其他资本性支出等支出176万元。项目支出598万元，占总支出的20%，比上年减少2万元，下降0.03%。

 

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市林伟华“三公经费”预算数4.5万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出0万元，与上年持平；

4.公务接待费支出4.5万元，与上年持平。

 

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算20万元。办公费5万元、水电费10万元、印刷费5万元。

2.政府采购预算0万元。

六、名词解释

 “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市林伟华中学预算汇总表