一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

1、部门设置

公益一类、正科级单位，所长1名，副所长1名。

2、部门职能

承担果树选育种、引种、栽培技术研究；负责经济作物品种的引进、繁育、推广和发展汕尾市果蔬经济作物，提高农民收入业务。

（二）人员构成情况

事业编制8名（财政补助5名、经费自理3名），现在职实有财政供养人数5人（干部3名、职工2名），退休人员4人。

（三）预算年度主要工作任务

科技下乡服务“ 三农”工作和水果新品种、新技术的引进、试验，推广。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为86.6万元，其中：一般公共预算拨款86.6万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为86.6万元，其中：基本支出预算70.6万元，占总支出的81.52%，比上年增加17.6万元，增长24.93%。其中：工资福利支出28.0万元；对个人和家庭的补助37.6万元；商品和服务支出5.0万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出16.0万元，占总支出的18.48%，与上年相比持平。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市果树研究所“三公经费”预算数1.26万元，比2016年减少0.02万元，下降1.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出0.68万元，与上年持平；

4.公务接待费支出0.58万元，下降1.56%。

附件：汕尾市果树研究所_预算汇总表.xlsx