一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市城建档案馆成立于1991年6月15日，是市人民政府所属的科学技术事业单位，是保管城市建设档案的重要基地，兼有行政职能的性质，属公益一类事业单位。由市城乡规划局直接管理，业务上受市档案局的监督、指导。内设综合室、档案管理室、技术指导室、编研声像室。主要职能：除承担接收、保管市区城建档案，对全市各单位与城市有关城建档案业务指导任务外，同时行使对市区城建档案的管理、检查和监督的职能。

（二）人员构成情况

在职实有人数7人，退休人员7人。

（三）预算年度主要工作任务

接收、保管市区城建档案和档案信息化建设,声像档案拍摄，档案保护用电和消防维护等；对全市各单位与城市有关城建档案业务指导、培训外，同时对市区城建档案的管理、检查和监督。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为161.2万元，其中：一般公共预算拨款161.2万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为161.2万元，其中：基本支出预算123.2万元，占总支出的76.43%，比上年增加(减少)23.1万元，增长23.18%。其中：工资福利支出50.9万元；对个人和家庭的补助65.3万元；商品和服务支出7万元；项目支出38万元，占总支出的23.57%，与上年持平。主要是：城建档案用具材料等工作经费。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市城建档案馆“三公经费”预算数2.72万元，比2016年减少0.1万元，下降3.55%。具体情况如下：

1.公务用车运行费支出2.5万元，下降3.85%；

2.公务接待费支出0.22万元，与上年持平。

附件：汕尾市城建档案馆2017年部门预算公示.xls