一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

农工党汕尾市委员会是民主党派部门。主要职能：

1.全市农工党员的领导机构。

2.参政议政，民主监督。

（二）人员构成情况

在职实有人数2人，其中：在职1人。退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

领导全市农工党员积极参政议政，开展各种调研和学习。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为34.2万元，其中：一般公共预算拨款34.2万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为34.2万元，其中：基本支出预算22.2万元，占总支出的64.91%，比上年减少1.2万元，下降5.1%。其中：工资福利支出10.2万元；对个人和家庭的补助11.2万元；商品和服务支出12.8万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出12.0万元，占总支出的35.09%。比上年减少3.0万元，下降20.0%。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年农工党汕尾市委员会“三公经费”预算数1.74万元，比2016年减少0.26万元，下降13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出0万元，与上年持平；

4.公务接待费支出1.74万元，比上年下降13%。

附件：农工党汕尾市委员会_预算汇总表.xls